按照錫林郭勒盟行政公署辦公廳關于印發《錫林郭勒盟本級部門預決算、“三公”經費預決算公開工作的修訂方案》的通知(錫署辦發【2015】83號)要求,現將我局2015年度部門預算及“三公”經費預算公開如下:
一、 水利局主要職責:
貫徹執行《中華人民共和國水法》等水利法律法規;負責全盟小城鎮和農村牧區供水及改水工作;統一管理水資源,組織、指導和監督節約用水工作;組織實施取水許可制度和水資源費征收、河道采沙管理工作;負責水利新技術及實用技術的引進和推廣工作,搞好水利系統在職培訓、成人教育、專業技術培訓和對農牧民的水利科技培訓工作;承擔全盟防汛抗旱指揮部的日常工作;負責全盟水產漁業工作;負責全盟農田草牧場水利建設、水土保持生態建設和水土流失監督監測工作;負責其他水利工程和水電站建設;承擔全盟水利工程管理工作;負責水利局系統人事、勞動工資和機構編制管理工作;承辦盟委、行署和上級業務部門交辦的其他工作。
二、機構設置:
錫盟水利局內設6個職能科(室),即:辦公室、財務統計科、水利計劃建設科、水政水資源科(盟節約用水辦公室)、防汛抗旱指揮部辦公室、行政審批科(2014年9月成立)、機關黨委。核定機關行政編制16名,工勤人員編制2名,其中:局長1名、副局長3名、紀檢組長1名,科級領導職數9名(6正<含機關黨委專職副書記兼紀檢組副組長1名>、3副)。2014年實有公務人員19名(超編1名),其中:局長1名、副局長4名、紀檢組長1名、調研員1名、副調研員2名,科級實職7名、副科級1名,工勤人員2名。
三、 關于2015年度預算、“三公”經費預算的說明:
(一)、收入情況說明:
2015年財政撥款收入9685萬元。其中:公共財政撥款8493萬元,納入預算管理的非稅收入1192萬元
(二)、支出情況說明:
2015年預算支出9685萬元。其中:基本支出428.4萬元,項目支出9257萬元。
四、“三公”經費收支情況說明:
2015年我局“三公”經費支出共計50萬元。其中:公務用車運行維護費45萬元,公務接待費5萬元。
五、 名詞解釋:
1、 財政撥款收入:是指行政單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
2、 基本支出:是指行政單位為保障機構正常運轉和完成日常工作發生的支出,包括人員支出和公用支出。
3、 項目支出:是指行政單位為完成特定的工作任務在基本支出之外發生的支出。
4、 “三公”經費是指因公出國(境)經費、公務用車購置及運行經費和公務接待費。
特此說明。
2015年度收入支出預算總表
|
|
|
|
|
|
公開01表
|
錫盟水利局
|
|
|
|
|
單位:萬元
|
收 入
|
支 出
|
項 目
|
預算數
|
支出項目(性質)
|
預算數
|
功能分類
|
預算數
|
一、財政撥款(補助)
|
9685
|
一、基本支出
|
428
|
一、一般公共服務
|
|
其中:公共財政撥款(補助)
|
8493
|
工資福利支出
|
204
|
二、外交
|
|
納入預算管理的非稅收入
|
1192
|
商品和服務支出
|
37
|
三、國防
|
|
二、納入專戶管理的教育收費收入
|
|
對個人和家庭的補助
|
187
|
四、公共安全
|
|
三、納入預算管理的政府性基金
|
|
二、項目支出
|
9257
|
五、教育
|
|
四、事業單位經營收入
|
|
專項業務費
|
|
六、科學技術
|
|
五、其他收入
|
|
專項資金支出
|
9257
|
七、文化體育與傳媒
|
|
六、債務資金(銀行貸款)
|
|
三、事業單位經營支出
|
|
八、社會保障和就業
|
|
|
|
|
|
九、醫療衛生與計劃生育支出
|
|
|
|
|
|
十、節能環保
|
|
|
|
|
|
十一、城鄉社區事務
|
|
|
|
|
|
十二、農林水事務
|
1934
|
|
|
|
|
十三、交通運輸
|
|
|
|
|
|
十四、資源勘探電力信息等事務
|
|
|
|
|
|
十五、商業服務業等事務
|
|
|
|
|
|
十六、金融監管等事務支出
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地區支出
|
|
|
|
|
|
十八、國土資源氣象等事務
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
|
|
|
|
|
二十、糧油物資儲備事務
|
|
|
|
|
|
二十一、預備費
|
|
|
|
|
|
二十二、國債還本付息支出
|
|
|
|
|
|
二十三、其他支出
|
|
|
|
|
|
二十四、轉移性支出
|
7751
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合計
|
9685
|
本年支出合計
|
9685
|
本年支出合計
|
9685
|
七、轉移性收入
|
|
四、上繳上級支出
|
|
結轉下年
|
|
上級單位補助收入
|
|
五、對附屬單位補助支出
|
|
|
|
附屬單位上繳收入
|
|
六、結轉下年
|
|
|
|
八、上年結轉
|
|
|
|
|
|
九、用事業基金彌補收支差額
|
|
|
|
|
|
收入合計
|
9685
|
支出合計
|
9685
|
支出合計
|
9685
|
2015年度收入預算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開02表
|
錫盟水利局
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
單位:萬元
|
科目
|
本年收入
合計
|
財政撥款(補助)
|
納入專戶
管理的教育
收費收入
|
事業單位
經營收入
|
其他收入
|
債務資金
(銀行貸款)
|
轉移性收入
|
上年結轉
|
用事業
基金彌補
收支差額
|
科目
編碼
|
科目
名稱
|
財政撥款
(補助)
小計
|
公共財政
撥款
(補助)
|
納入預算
管理的
非稅收入
|
合計
|
上級單位
補助收入
|
附屬單位
上繳收入
|
欄次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
合計
|
9685
|
9685
|
8493.4
|
1192
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況,本表不含“政府性基金預算財政撥款收入”。
2015年度支出預算表(資金來源)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開03表
|
錫盟水利局
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
單位:萬元
|
科目
|
本年支出
合計
|
上年結轉
|
用事業
基金彌補
收支差額
|
財政撥款(補助)
|
納入專戶
管理的教育
收費收入
|
事業單位
經營收入
|
其他收入
|
債務資金
(銀行款)
|
轉移性收入
|
科目編碼
|
科目名稱
|
財政撥款
(補助)
小計
|
公共財政
撥款
(補助)
|
納入預算
管理的
非稅收入
|
合計
|
上級單位
補助收入
|
附屬單位
上繳收入
|
欄次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
合計
|
9685
|
198
|
|
9486.4
|
8493.4
|
993
|
|
|
|
|
|
|
|
303
|
離退休人員支出
|
|
|
|
186.7
|
186.7
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30101
|
在職人員工資
|
|
|
|
178.4
|
178.4
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30311
|
住房公積金支出
|
|
|
|
15.6
|
15.6
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30104
|
各項保險支出
|
|
|
|
10.2
|
10.2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130301
|
行政運行
|
|
|
|
40.5
|
37.5
|
3
|
|
|
|
|
|
|
|
2130335
|
安全飲水工程支出
|
|
|
|
4259
|
4259
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130335
|
牧區人畜飲水困難工程支出
|
|
|
|
3092
|
3092
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130335
|
電源基地論證費支出
|
|
|
|
114
|
114
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130316
|
節水灌溉飼草料地建設支出
|
|
|
|
400
|
400
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130331
|
水資源費支出(自治區)
|
|
|
|
200
|
200
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130331
|
水資源費支出(盟本級)
|
|
198
|
|
990
|
|
990
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部門本年度各項支出情況,本表不含“政府性基金預算財政撥款支出”。
|
|